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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1711	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LÍQUIDO DE FREIO E DESENCRAVANTE, PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA, CONF. LICITAÇÃO Nº 10 - CONVITE Nº 06	0,00	2.781,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LÍQUIDO DE FREIO E DESENCRAVANTE, PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA, CONF. LICITAÇÃO Nº 10 - CONVITE Nº 06	2.781,30
20/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 16117.		971,40
04/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 16793.		660,00
18/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1711/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858891			1.631,40
22/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 17757.		1.005,90
26/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1711/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851243			1.005,90
02/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 18267.		144,00
16/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1711/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858933			144,00
TOTAL		2.781,30	2.781,30	2.781,30
SALDO A PAGAR				0,00