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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	18	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA COMAJA/AMAJA, EXERCICIO DE 2013.	0,00	10.021,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA COMAJA/AMAJA, EXERCICIO DE 2013.	10.021,92
02/01/2013	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA COMAJA/AMAJA, EXERCICIO DE 2013.		10.021,92
02/01/2013	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-10.021,92
24/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.000,00
29/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. JANEIRO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.000,00
05/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA.		2.052,62
06/02/2013	LIQUIDAÇÃO ESTORNADA LANÇADA INDEVIDAMENTE		-2.052,62
22/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		1.241,69
26/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.241,69
21/03/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		1.241,69
26/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. MARÇO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.241,69
30/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		758,31
07/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. ABRIL/2013. COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			758,31
22/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.000,00
28/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. MAIO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.000,00
19/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇAO DA DESPESA		1.000,00
26/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. JUNHO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.000,00
30/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.000,00
30/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. JULHO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.000,00
21/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.000,00
27/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. AGOSTO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.000,00
19/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.000,00
24/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. SETEMBRO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			1.000,00
25/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		780,23
29/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2013 - REF. OUTUBRO/2013 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			780,23
TOTAL		10.021,92	10.021,92	10.021,92
SALDO A PAGAR				0,00