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Exercício: 2013
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRIBUIÇÃO A CNM, PARA O EXERCICIO DE 2013.	0,00	4.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONTRIBUIÇÃO A CNM, PARA O EXERCICIO DE 2013.	4.680,00
24/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		390,00
24/01/2013	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-390,00
07/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		440,00
13/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
05/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
08/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. 02/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
04/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
10/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. ABRIL/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
07/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
10/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. MAIO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
05/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		440,00
10/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. JUNHO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
08/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
10/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. JUNHO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
07/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
09/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. JULHO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
09/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
10/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. AGOSTO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
08/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
10/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. 09/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
07/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		440,00
08/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			440,00
09/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		280,00
TOTAL		4.680,00	4.680,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				280,00