Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1952 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL PARA O CMD - CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS. |
0,00 |
188,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL PARA O CMD - CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS. |
188,10 |
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| 18/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .002.293.555. |
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188,10 |
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| 03/04/2013 |
Pagamento de Empenho 1952/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851147 |
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188,10 |
| TOTAL |
188,10 |
188,10 |
188,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
