Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1961 |
Data de lançamento: |
19/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO NA DPM, NOS DIAS 26 E 27.03.2013. |
0,00 |
44,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2013 |
REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO NA DPM, NOS DIAS 26 E 27.03.2013. |
44,70 |
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| 28/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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42,05 |
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| 28/03/2013 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2,65 |
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| 05/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858852
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2013
EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559 |
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42,05 |
| TOTAL |
42,05 |
42,05 |
42,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
