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Exercício: 2013
Nome do Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE DOMINIO DE EMAIL camposborges.rs.gov.br, PARA O EXERCICIO DE 2013.	0,00	800,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. DESPESA DE DOMINIO DE EMAIL camposborges.rs.gov.br, PARA O EXERCICIO DE 2013.	800,28
02/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		66,69
02/01/2013	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-66,69
29/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		66,69
08/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. JANEIRO/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			66,69
04/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		141,28
10/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. 02 E 03/2013. TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			141,28
02/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
10/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. ABRIL/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			72,22
29/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
07/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. MAIO/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			72,22
01/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
10/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. JUNHO/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			72,22
01/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
09/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. JULHO/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			72,22
29/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
09/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. AGOSTO/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			72,22
02/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
09/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. OUTUBRO/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			72,22
30/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
08/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2013 - REF. OUTUBRO/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342			72,22
04/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,22
11/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859322			72,22
02/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		14,55
TOTAL		800,28	800,28	785,73
SALDO A PAGAR				14,55