Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2053 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TÉRMINO DE REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MAGUIDA LOPES GHUZZI. |
0,00 |
2.303,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TÉRMINO DE REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MAGUIDA LOPES GHUZZI. |
2.303,72 |
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| 21/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR PATRICIA KELLERMANN, CFE NF .002.314.114. |
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2.303,72 |
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| 02/04/2013 |
Pagamento de Empenho 2053/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858826 |
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2.303,72 |
| TOTAL |
2.303,72 |
2.303,72 |
2.303,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
