Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA CASE W7E RIGIDA E FORQUILHA) PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406 B. |
0,00 |
209,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA CASE W7E RIGIDA E FORQUILHA) PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406 B. |
209,07 |
|
|
| 18/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF .002.350. |
|
209,07 |
|
| 04/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2013
OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 3837 |
|
|
209,07 |
| TOTAL |
209,07 |
209,07 |
209,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
