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Exercício: 2013
Nome do Credor: AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A AMASBI, EXERCICIO DE 2013.	0,00	18.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A AMASBI, EXERCICIO DE 2013.	18.960,00
31/01/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		1.580,00
05/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
28/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
05/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. 02/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
15/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
02/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. MARÇO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
17/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
30/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. ABRIL/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
21/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
04/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. MAIO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
12/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇAO DA DESPESA		1.580,00
02/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. JUNHO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
25/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
06/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. JULHO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
22/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
03/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. JULHO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
30/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
01/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
04/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
05/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. 10/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
14/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.580,00
03/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AMASBI - ASSOC.MUN.ALTO DA SERRA BO - 2714			1.580,00
02/01/2014	EFEITVAÇÃO DE DESPESA		1.580,00
TOTAL		18.960,00	18.960,00	17.380,00
SALDO A PAGAR				1.580,00