Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2178 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA VENCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente PAGTO FOLHA MES 03/2013 |
0,00 |
4.303,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
Referente PAGTO FOLHA MES 03/2013 |
4.303,82 |
|
|
| 21/03/2013 |
LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISÃO MARÇO/2013 E FERIAS ABRIL/2013. |
|
4.303,82 |
|
| 28/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2013
SERVIDORES - 4 |
|
|
4.303,82 |
| TOTAL |
4.303,82 |
4.303,82 |
4.303,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
