REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.01.2013, PARA IR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS, BADESUL E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE AUDIENCIA.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2013
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.01.2013, PARA IR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS, BADESUL E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DE AUDIENCIA.
89,65
14/01/2013
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA R. SOARES.
89,65
18/01/2013
Pagamento de Empenho 218/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851100
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TOTAL
89,65
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
