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Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICIO DE 2013.	0,00	37.106,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICIO DE 2013.	37.106,88
24/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
05/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. JANEIRO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
26/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
05/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
27/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
02/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. MARÇO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
26/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
07/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. ABRIL/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
28/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.666,87
28/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.666,87
04/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. JUNHO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
27/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
02/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. JUNHO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
25/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
06/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. JULHO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
23/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
03/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. JULHO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
26/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
01/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
24/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		3.333,74
05/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.333,74
03/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.333,74
19/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		435,74
TOTAL		37.106,88	37.106,88	36.671,14
SALDO A PAGAR				435,74