Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: UNIVIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
14/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE PEDAGIO DO VEICULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.01.2013. |
0,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2013 |
REF. DESPESA DE PEDAGIO DO VEICULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.01.2013. |
42,00 |
|
|
| 14/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA R. SOARES. |
|
42,00 |
|
| 18/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851102
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2013
UNIVIAS - 114 |
|
|
42,00 |
| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
