Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
228 |
Data de lançamento: |
14/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRU. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE FIO DE 2,5mm PARA USO NO APARADOR DE GRAMA. |
0,00 |
14,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE FIO DE 2,5mm PARA USO NO APARADOR DE GRAMA. |
14,20 |
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| 22/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF .123.388. |
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14,20 |
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| 14/02/2013 |
Pagamento de Empenho 228/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858717 |
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14,20 |
| TOTAL |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
