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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DALCAR CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2293	Data de lançamento:	22/03/2013
Tipo de empenho:	CONSTRUCAO DE PREDIOS DIVERSOS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MENINO DEUS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	INVESTIMENTOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS, COM A CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA, CFE LICITAÇÃO Nº 014/2013, CONVITE Nº 009/2013, CONTRATO Nº 030/2013.	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2013	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS, COM A CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA, CFE LICITAÇÃO Nº 014/2013, CONVITE Nº 009/2013, CONTRATO Nº 030/2013.	35.000,00
17/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR FRACIELI S. MACAGNAN, CFE NF. 002.809.159		9.569,21
21/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851006, 851007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2013 - REF. JUNHO/2013 DALCAR CONSTRUÇÕES LTDA - 3275			9.569,21
25/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .003.045.248.		8.503,98
29/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851021, 851022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2013 - REF. NF .003.045.248 DALCAR CONSTRUÇÕES LTDA - 3275			8.503,98
10/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR FRNACIELI S. MACAGNAN, CFE NF .003.342.037, .003.341.770.		10.788,78
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851044, 851045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2013 - REF. 3ª MEDIÇÃO, NF .003.342.037, .003.341.770. DALCAR CONSTRUÇÕES LTDA - 3275			10.788,78
30/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR FRANCIELI S. MACAGNAN, CFE NF .003.446.501, .003.446.745.		6.138,03
TOTAL		35.000,00	35.000,00	28.861,97
SALDO A PAGAR				6.138,03

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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