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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO JOSE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2354	Data de lançamento:	26/03/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA 27.03.2013, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA FAMILIA DA SRA. ROSILEIA MARCHES FUCKS, CONFORME PARECER SOCIAL.	0,00	23,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2013	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA 27.03.2013, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA FAMILIA DA SRA. ROSILEIA MARCHES FUCKS, CONFORME PARECER SOCIAL.	23,93
26/03/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		23,93
26/03/2013	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-23,93
26/03/2013	VALOR EMPENHADO A MENOR.	-23,93
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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