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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CONCES. DE ROD. RODOSUL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2359	Data de lançamento:	26/03/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE PADAGIO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRN 1059, EM VIAGEM A VACARIA, NO DIA 27.03.2013, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA FAMILIA DE ROSILEIA FUCHES.	0,00	17,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2013	REF. DESPESA DE PADAGIO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRN 1059, EM VIAGEM A VACARIA, NO DIA 27.03.2013, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA FAMILIA DE ROSILEIA FUCHES.	17,60
26/03/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		17,60
05/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858851 PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2013 CONCES. DE ROD. RODOSUL S.A. - 858			17,60
TOTAL		17,60	17,60	17,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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