Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
SALARIO MATERNIDADE |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.03.00 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGTO FOLHA RPPS MES 03/2013 |
0,00 |
1.325,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGTO FOLHA RPPS MES 03/2013 |
1.325,25 |
|
|
| 31/03/2013 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA CFE FOLHA 032013. |
|
1.325,25 |
|
| 31/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2013
SERVIDORES - 4 |
|
|
1.325,25 |
| TOTAL |
1.325,25 |
1.325,25 |
1.325,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
