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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA O EXERCICIO DE 2013.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA O EXERCICIO DE 2013.	5.000,00
07/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		449,24
23/01/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. 12/12 E 01/13 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			449,24
14/02/2013	EMPRNHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		431,50
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			431,50
11/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		403,33
22/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851227			403,33
08/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		496,97
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. MARÇO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			496,97
08/05/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		404,91
22/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. MAIO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			404,91
06/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		320,86
21/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. JUNHO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			320,86
08/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		493,00
23/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. JUNHO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			493,00
12/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		849,75
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. JULHO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			849,75
09/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		385,16
19/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. AGOSTO/2013. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			385,16
09/10/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		436,90
22/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2013 - REF. SETEMBRO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			436,90
08/11/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		328,38
TOTAL		5.000,00	5.000,00	4.671,62
SALDO A PAGAR				328,38