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Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOC.DOS UNIVERSIT.DE C. BORGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2403	Data de lançamento:	27/03/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TÉC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNÍCIPES, CFE CONVÊNIO Nº 032/2013.	0,00	45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2013	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNÍCIPES, CFE CONVÊNIO Nº 032/2013.	45.000,00
10/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		6.750,00
12/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851232			6.750,00
02/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA R. SOARES, CFE REQUERIMENTO.		4.500,00
07/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858916			4.500,00
05/06/2013	EMP. LIQUIDADO PO SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		4.500,00
13/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859016			4.500,00
01/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		4.500,00
05/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 904			4.500,00
05/09/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		9.750,00
10/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851269			9.750,00
02/10/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		5.000,00
07/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		2.000,00
07/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859286			5.000,00
07/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-2.000,00
13/11/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		5.000,00
19/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850003			5.000,00
29/11/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES CFE. REQUERIMENTO.		5.000,00
TOTAL		45.000,00	45.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				5.000,00