Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
14/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. |
200,00 |
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| 14/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF .002.014.107. |
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200,00 |
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| 21/01/2013 |
Pagamento de Empenho 242/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858679 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
