Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2437 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PGTO FOLHA 03/2013, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2202/2013. |
0,00 |
18,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PGTO FOLHA 03/2013, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2202/2013. |
18,99 |
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| 28/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA MARÇO/2013. |
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18,99 |
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| 18/04/2013 |
Pagamento de Empenho 2437/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858906 |
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18,99 |
| TOTAL |
18,99 |
18,99 |
18,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
