Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RELOGIO VARGAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.47.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. |
795,00 |
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| 21/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF .124. |
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795,00 |
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| 23/01/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2013
RELOGIO VARGAS LTDA - ME - 798 |
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795,00 |
| TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
