Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADRIANO DA SILVA 91862680078 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2472 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE 55 HORAS EM SERVIÇOS REFERENTE À COLOCAÇÃO DE PISO E DIVISÓRIAS NO CRAS. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE 55 HORAS EM SERVIÇOS REFERENTE À COLOCAÇÃO DE PISO E DIVISÓRIAS NO CRAS. |
550,00 |
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| 02/04/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARISA I. O. MORGAN, CFE NF 051. |
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550,00 |
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| 12/04/2013 |
Pagamento de Empenho 2472/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
