Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPAS PLÁSTICAS E SEPARADOR ACRILICO PARA BLOCOS DE PRODUTOR) PARA USO NO SETOR DE BLOCOS. |
0,00 |
3.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPAS PLÁSTICAS E SEPARADOR ACRILICO PARA BLOCOS DE PRODUTOR) PARA USO NO SETOR DE BLOCOS. |
3.170,00 |
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| 28/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR JOSIMAR DA SILVA, CFE NF 072. |
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3.170,00 |
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| 07/02/2013 |
Pagamento de Empenho 256/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858698 |
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3.170,00 |
| TOTAL |
3.170,00 |
3.170,00 |
3.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
