Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
10/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO POÇO Nº21 DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, COM PAGAMENTO DE 33% AO VALOR TOTAL. |
0,00 |
68,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO POÇO Nº21 DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, COM PAGAMENTO DE 33% AO VALOR TOTAL. |
68,84 |
|
|
| 10/04/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR IVONE BATISTA, CFE NF 395. |
|
68,84 |
|
| 18/04/2013 |
Pagamento de Empenho 2664/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858872 |
|
|
68,84 |
| TOTAL |
68,84 |
68,84 |
68,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
