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Exercício: 2013
Nome do Credor: FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRIBUIÇÃO A FAMURS, EXERCICIO DE 2013.	0,00	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONTRIBUIÇÃO A FAMURS, EXERCICIO DE 2013.	8.400,00
31/01/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		743,38
05/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
28/02/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
05/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. 02/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
27/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
02/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. ABRIL/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
03/05/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		743,38
07/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. MAIO/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
29/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
04/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. 05/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
28/06/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
02/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. JUNHO/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
05/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
06/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. JULHO/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
02/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
03/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. AGOSTO/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
30/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
01/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. SETEMBRO/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
04/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,38
05/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. 10/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
02/12/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA		743,38
03/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			743,38
02/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA		222,82
TOTAL		8.400,00	8.400,00	8.177,18
SALDO A PAGAR				222,82