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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2902	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CadUnico VERSAO 7, TURMA 3, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DAS.	0,00	448,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CadUnico VERSAO 7, TURMA 3, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DAS.	448,25
22/04/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		448,25
26/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851176 PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2013 ALOISA DE LIMA ALVARENGA - 740			448,25
TOTAL		448,25	448,25	448,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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