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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2903	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 22.04.2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CadUnico VERSAO 7, PARA A SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA.	0,00	44,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 22.04.2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CadUnico VERSAO 7, PARA A SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA.	44,70
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,70
26/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851176 PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2013 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559			44,70
TOTAL		44,70	44,70	44,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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