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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	309	Data de lançamento:	18/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS IRZ 6337 (CONSERTO DE PNEU) E FIESTA ROCAM PLACAS ISD 6150 (LAVAGEM, MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA, GEOMETRIA E CAMBAGEM).	0,00	123,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2013	REF. SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS IRZ 6337 (CONSERTO DE PNEU) E FIESTA ROCAM PLACAS ISD 6150 (LAVAGEM, MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA, GEOMETRIA E CAMBAGEM).	123,00
18/01/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 7339, 7338.		123,00
13/02/2013	Pagamento de Empenho 309/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 958			123,00
TOTAL		123,00	123,00	123,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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