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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	32	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA NO CRAS, EXERCICIO DE 2013.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE AGUA NO CRAS, EXERCICIO DE 2013.	2.000,00
16/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		80,62
18/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858676			80,62
20/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		142,27
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA CRAS			142,27
18/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		108,51
22/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851140			108,51
12/04/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		389,40
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160, AGUA CRAS			389,40
14/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		192,13
22/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 - REF. MAIO/2013 CORSAN - 160			192,13
18/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		158,51
24/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 - REF. JUNHO/2013 CORSAN - 160, AGUA CRAS			158,51
12/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		115,93
24/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859132			115,93
19/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		102,57
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 - REF. AGOSTO/2013 CORSAN - 160			102,57
16/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA.		102,57
23/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859272			102,57
21/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		145,92
23/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160, AGUA CRAS			145,92
21/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		142,89
25/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859309			142,89
18/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		115,93
18/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-202,75
TOTAL		1.797,25	1.797,25	1.681,32
SALDO A PAGAR				115,93