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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3259 Data de lançamento: 29/04/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MELH. REDE ILUM. PÚBLICA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto rescisao mes 04/2013 0,00 140,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2013 Referente pagto rescisao mes 04/2013 140,68
29/04/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISAO ABRIL/2013 E FERIAS MAIO/2013. 140,68
30/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2013 SERVIDORES - 4 140,68
TOTAL 140,68 140,68 140,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.