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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	MANUT. DE PRAÇAS E AREAS VERDES DO PER. URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DA MATRIZ, EXERCICIO DE 2013.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DA MATRIZ, EXERCICIO DE 2013.	800,00
16/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		38,62
18/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858676			38,62
20/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		34,52
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA PRAÇA			34,52
15/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		50,92
22/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851140			50,92
12/04/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		40,67
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160, AGUA PRAÇA MATRIZ			40,67
14/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		42,72
22/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2013 - REF. MAIO/2013 CORSAN - 160			42,72
18/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		38,62
24/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2013 - REF. JUNHO/2013 CORSAN - 160, AGUA PRAÇA MATRIZ			38,62
12/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		41,27
24/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859132			41,27
19/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		41,27
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2013 - REF. AGOSTO/2013 CORSAN - 160			41,27
16/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA.		41,27
23/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859272			41,27
21/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		41,27
23/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160, AGUA PRAÇA			41,27
21/11/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		43,46
25/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859309			43,46
18/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		45,65
18/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-299,74
TOTAL		500,26	500,26	454,61
SALDO A PAGAR				45,65