Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
332 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
0,00 |
25,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
25,16 |
|
|
| 21/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE CF 082405. |
|
25,16 |
|
| 14/02/2013 |
Pagamento de Empenho 332/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858728 |
|
|
25,16 |
| TOTAL |
25,16 |
25,16 |
25,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
