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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, NO PREDIO DA RUA GUARANI, EXERCICIO DE 2013.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE AGUA, NO PREDIO DA RUA GUARANI, EXERCICIO DE 2013.	1.500,00
16/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		499,32
18/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858676			499,32
20/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		147,97
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA RUA GUARANI			147,97
15/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		36,57
22/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851140			36,57
12/04/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		36,57
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160, AGUA GUARANI			36,57
14/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		36,57
22/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2013 - REF. MAIO/2013 CORSAN - 160			36,57
18/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		34,52
24/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2013 - REF. JUNHO/2013 CORSAN - 160, AGUA RUA GUARANI			34,52
12/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,08
24/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859132			39,08
19/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,08
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2013 - REF. AGOSTO/2013 CORSAN - 160			39,08
16/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA.		36,89
23/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859272			36,89
18/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		39,08
23/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160, AGUA RUA GUARANI			39,08
21/11/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		39,08
25/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859309			39,08
18/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,08
18/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-476,19
TOTAL		1.023,81	1.023,81	984,73
SALDO A PAGAR				39,08