Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE BARRA AXIAL PARA USO NO VEÍCULO FIESTA ROCAM HATCH, PLACAS ISD 6150. |
0,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE BARRA AXIAL PARA USO NO VEÍCULO FIESTA ROCAM HATCH, PLACAS ISD 6150. |
78,00 |
|
|
| 22/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF .002.047.584. |
|
78,00 |
|
| 13/02/2013 |
Pagamento de Empenho 341/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 958 |
|
|
78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
