Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3525 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR |
0,00 |
43,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR |
43,40 |
|
|
| 02/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .002.891.341. |
|
43,40 |
|
| 15/07/2013 |
Pagamento de Empenho 3525/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859108 |
|
|
43,40 |
| TOTAL |
43,40 |
43,40 |
43,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
