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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3542	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONFECÇÃO DE CONVITES E ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2013, A SER LANÇADA NO DIA 11 DE MAIO E PARA SER USADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	372,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	REF. CONFECÇÃO DE CONVITES E ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2013, A SER LANÇADA NO DIA 11 DE MAIO E PARA SER USADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	372,75
10/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 321.		372,75
27/05/2013	Pagamento de Empenho 3542/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858963			372,75
TOTAL		372,75	372,75	372,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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