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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3568	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA USO NAS PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2013, CONVITE Nº 016/2013, CONTRATO Nº 044/2013.	0,00	4.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA USO NAS PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2013, CONVITE Nº 016/2013, CONTRATO Nº 044/2013.	4.280,00
14/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .002.612.469.		1.020,00
22/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3568/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858949			1.020,00
03/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 002.718.641.		3.260,00
13/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3568/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859011			3.260,00
TOTAL		4.280,00	4.280,00	4.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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