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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE ESPUMOSO - AADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR CMD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 40(QUARENTA) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERÃO REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 046/2013.	0,00	7.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	REF. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 40(QUARENTA) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERÃO REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 046/2013.	7.560,00
27/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 278.		2.520,00
06/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2013 - REF. MAIO/2013 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE ESPUMOSO - AADE - 1105			2.520,00
01/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 282.		2.520,00
08/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2013 - REF. JULHO/2013 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE ESPUMOSO - AADE - 1105			2.520,00
08/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 907 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2013 - REF. JULHO/2013 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE ESPUMOSO - AADE - 1105			2.520,00
08/07/2013	LANÇAMENTO INDEVIDO			-2.520,00
05/08/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 283.		2.520,00
08/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 948, 949 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2013 - REF. AGOSTO/2013 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE ESPUMOSO - AADE - 1105			2.520,00
TOTAL		7.560,00	7.560,00	7.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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