Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	37	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCICIO DE 2013.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE AGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCICIO DE 2013.	4.500,00
16/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		81,34
18/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1476			81,34
20/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		81,34
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA TOCA DOS TOCOS			81,34
18/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		182,28
22/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1500			182,28
12/04/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		161,24
09/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160, AGUA TOCA			161,24
14/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		206,64
22/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 - REF. MAIO/2013 CORSAN - 160			206,64
18/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		182,28
24/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 - REF. JUNHO/2013 CORSAN - 160, AGUA TOCA DOS TOCOS			182,28
12/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		189,58
24/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1645			189,58
19/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		152,63
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 - REF. AGOSTO/2013 CORSAN - 160			152,63
16/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA.		358,04
23/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1808			358,04
21/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		180,67
23/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160, AGUA TOCA DOS TOCOS			180,67
21/11/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		164,42
25/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1735			164,42
18/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		180,67
18/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.378,87
TOTAL		2.121,13	2.121,13	1.940,46
SALDO A PAGAR				180,67