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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3701	Data de lançamento:	17/05/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE SEPULTURA DA NATIMORTA MARIA VALENTINA PEREIRA DA SILVA, CFE LEI MUNICIPAL 1115/2010 - BENEFICIOS EVENTUAIS.	0,00	69,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2013	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE SEPULTURA DA NATIMORTA MARIA VALENTINA PEREIRA DA SILVA, CFE LEI MUNICIPAL 1115/2010 - BENEFICIOS EVENTUAIS.	69,50
17/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.634.978.		69,50
27/05/2013	Pagamento de Empenho 3701/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858960			69,50
TOTAL		69,50	69,50	69,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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