Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA DA SRª ROSIANE ANTUNES, CONFORME PARECER SOCIAL. |
0,00 |
1.816,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA DA SRª ROSIANE ANTUNES, CONFORME PARECER SOCIAL. |
1.816,40 |
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| 17/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 002.634.361, 002.633.931, .002.634.744. |
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1.816,40 |
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| 27/05/2013 |
Pagamento de Empenho 3705/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858960 |
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1.816,40 |
| TOTAL |
1.816,40 |
1.816,40 |
1.816,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
