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Exercício: 2013
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	374	Data de lançamento:	23/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 18.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO Nº 01/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013, CONTRATO Nº 004/2013.	0,00	35.370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2013	REF. AQUISIÇÃO DE 18.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO Nº 01/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013, CONTRATO Nº 004/2013.	35.370,00
05/02/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF. Nº 22126.		2.782,35
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856886			2.782,35
26/02/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 22329.		2.061,00
08/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856947			2.061,00
21/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 22587.		2.522,40
28/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856997			2.522,40
15/04/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 23334		2.102,00
25/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857105			2.102,00
03/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 23794.		1.261,20
10/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF 23918.		945,90
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857127			1.261,20
17/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857187			945,90
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 24107.		1.891,80
03/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857192			1.891,80
14/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 24432		3.153,00
21/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857235			3.153,00
04/07/2013	EMP. LUQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 24631.		1.996,90
15/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857304			1.996,90
30/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 24882.		4.204,00
07/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857369			4.204,00
22/08/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 25147.		4.414,20
02/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857428			4.414,20
17/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF 25523.		3.426,26
27/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2013 - REF. 1.630 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			3.426,26
03/10/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-4.608,99
TOTAL		30.761,01	30.761,01	30.761,01
SALDO A PAGAR				0,00