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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	376	Data de lançamento:	23/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	CIDE-CONTRIB.INT.DOM.ECONOMICO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2.545 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO Nº 01/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013, CONTRATO Nº 004/2013.	0,00	5.000,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2013	REF. AQUISIÇÃO DE 2.545 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO Nº 01/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013, CONTRATO Nº 004/2013.	5.000,92
26/02/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 22329.		3.276,99
08/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850148			3.276,99
TOTAL		5.000,92	3.276,99	3.276,99
SALDO A PAGAR				1.723,93

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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