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Exercício: 2013
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	379	Data de lançamento:	23/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 12.006 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, LICITAÇÃO Nº 01/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013, CONTRATO Nº 004/2013.	0,00	23.591,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2013	REF. AQUISIÇÃO DE 12.006 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, LICITAÇÃO Nº 01/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013, CONTRATO Nº 004/2013.	23.591,79
26/02/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 22329.		377,17
08/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 29			377,17
21/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 22587.		4.204,00
28/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 101			4.204,00
15/04/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 23334		4.204,00
25/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 34			4.204,00
03/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 23794.		2.522,40
10/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF 23918.		2.417,30
13/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 102			2.522,40
17/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 37			2.417,30
14/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 24432		4.204,00
21/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 105			4.204,00
04/07/2013	EMP. LUQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 24631.		4.414,20
14/08/2013	LIQUIDACAO ESTORNADA DEVIDO A FALTA DE RECURSO FINANCEIRO.		-4.414,20
13/12/2013	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 27430.		5.662,02
13/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,90
TOTAL		23.590,89	23.590,89	17.928,87
SALDO A PAGAR				5.662,02