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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	38	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRU. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2013.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2013.	2.000,00
16/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		124,06
18/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858676			124,06
20/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		132,26
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA GARAGEM			132,26
18/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		62,07
22/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851140			62,07
12/04/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		153,91
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160, AGUA GARAGEM			153,91
14/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		136,36
22/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013 - REF. MAIO/2013 CORSAN - 160			136,36
18/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		152,76
12/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		162,40
24/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859132			162,40
24/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859132			152,76
19/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		159,05
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013 - REF. AGOSTO/2013 CORSAN - 160			159,05
16/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA.		141,34
23/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859272			141,34
21/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		143,53
23/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160, AGUA GARAGEM			143,53
21/11/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		158,86
25/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859309			158,86
18/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		152,29
18/12/2013	DESPESA NÃO EFEFTIVADA.	-321,11
TOTAL		1.678,89	1.678,89	1.526,60
SALDO A PAGAR				152,29