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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA NA EMEF MENINO DEUS, EXERCICIO DE 2013.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. CONSUMO DE AGUA NA EMEF MENINO DEUS, EXERCICIO DE 2013.	4.500,00
16/01/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		194,58
18/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850946			194,58
20/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		161,61
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA ESCOLA MENINO DEUS			161,61
15/03/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		228,40
21/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850978			228,40
16/04/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		446,49
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160			446,49
14/05/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.004,94
22/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2013 - REF. 05/2013 CORSAN - 160			1.004,94
18/06/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		371,23
24/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851008			371,23
12/07/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		336,27
24/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851020			336,27
19/08/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		258,60
22/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851033			258,60
16/09/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA.		304,80
19/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851047			304,80
21/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		304,80
23/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160, AGUA MENINO DEUS			304,80
21/11/2013	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		293,68
25/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851081			293,68
18/12/2013	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		279,90
18/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-314,70
TOTAL		4.185,30	4.185,30	3.905,40
SALDO A PAGAR				279,90