Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
394 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE MULTA DO VEICULO FIESTA PLACAS ISD 6150, EM VIAGEM A IJUI-RS. |
0,00 |
153,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
REF. DESPESA DE MULTA DO VEICULO FIESTA PLACAS ISD 6150, EM VIAGEM A IJUI-RS. |
153,23 |
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| 24/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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153,23 |
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| 14/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 394/2013
DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD - 2569 |
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153,23 |
| TOTAL |
153,23 |
153,23 |
153,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
