Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3971 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3330.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OASF/PEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO DO CONVENIO PEAS 1416/2013, FPE. |
0,00 |
4.678,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
REF. DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO DO CONVENIO PEAS 1416/2013, FPE. |
4.678,65 |
|
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| 23/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.678,65 |
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| 28/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2013
TESOURO DO ESTADO DO RS - 1170 |
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4.678,65 |
| TOTAL |
4.678,65 |
4.678,65 |
4.678,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
